企业节税计算器
应缴增值税
应缴企业所得税
应缴个人所得税

营改增+金税三期+五证合一

税收监管愈加严格,如何巧用税收政策,实现企业合理节税

INVESTMENT POLICY
贴合招商政策,实现政企双赢
  • 税收留成比例详情
  • 科技型企业认定扶持

为实现区域经济发展,各地产业园区会出台各种优惠政策,吸引符合地方需求的企业前来投资。

企业入驻后,园区将根据企业行业类型、纳税金额等情况给予不同幅度的扶持资金、财政补助等奖励。

企业则可通过在园区注册公司的形式,享受相关政策,实现合理节税。

企业节税计算公式: 企业实际节税金额=企业应纳税额*园区留成比例*园区扶持比例
  • 增值税
  • 营改增
  • 企业所得税
  • 个人所得税
  • 地方园区留成比例
  • 10-50%
  • 10-50%
  • 10-40%
  • 10-40%
  • 税收扶持比例
  • 10-100%
  • 每百万税收最高节税金额
  • 50万
  • 50万
  • 40万
  • 40万
  • 服务内容
    对科技型中小企业发展工作领导小组批准引进的创新创业领军人才,一次性资助20-100万元项目启动费和50万元安家补贴。
    CUSTOMIZATION SOLUTION
    专属方案定制,万千政策中寻您所需

    数十维度解析企业需求

    万千政策匹配适合园区

    选哪儿网-大数据辅助决策系统
    定制您的专属节税方案
    BENEFIT ENTERPRISE
    惠及企业
    咨询热线:4001686016
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    SOLVE THE PROBLEM
    解决方案
    节税方案
    1.案例回顾:上海某高新科技型企业,主营业务为APP开发以及电子券制作业务,企业自有专利,研发成本较低,加计扣除之后企业所得税较少,增值税负担较重,因此想找到合理解决增值税税务负担重的方法。
    2.案例分析:由于企业进项税较少,需要缴纳的增值税税额偏高,符合《武清区促进总部及楼宇经济发展暂行办法》的奖励要求,故选哪儿建议该高新科技型企业在天津武清成立旗下分公司,以享受天津当地最佳增值税税收扶持奖励政策。
    节税成果
    根据2016年末企业结算数据,企业利润为20000万元,增值税额为1100万元。
    项目 若企业享受优惠政策 若无优惠政策支持
    增值税 1100 1100
    地方留成税额 1100×50%=550 /
    财政奖励比例 80% /
    财政奖励金额 1100×50%×80%=440 /
    实际需缴纳增值税税额 1100-440=660 1100
    实际为企业合理节税金额 1100-660=440
    实际节税比例 40%
    (单位:万元)
    节税方案
    1案例回顾:北京某纳斯达克上市影视传媒公司,主营业务为电视广播节目策划与广告制作,为了降低整体税负,企业高层希望找到解决方案。
    2.案例分析:影视传媒企业属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业,可享受企业所得税五免五减半的税收扶持奖励。选哪儿建议该北京影视公司2017年在新疆某地设立全资子公司,以子公司为主营业务的纳税主体直接享受税收优惠政策,再由子公司对母公司通过免税股息分红的方式使母公司享受优惠政策。
    节税成果
    预计该影视传媒企业2017年利润总计20000万元,企业所得税为5000万元。
    项目 若企业享受优惠政策 若无优惠政策支持
    企业所得税 0(五免五减) 5000
    实际节税比例 83.22%
    (单位:万元)
    节税方案
    1.案例回顾:A公司是重庆一家医药销售类企业,该公司为增值税一般纳税人,按17%的税率缴纳增值税,2015年的利润总额为3000万元,增值税400万元,企业所得税为750万元。面对高额税负,A公司在2015年底向选哪儿咨询合理解决的方案,节约税收成本,提高利润率。
    2.案例分析:根据2015年的销售数据,选哪儿建议A公司2016年在湖北注册全资控股子公司B,前期将原有50%的业务剥离注入到B公司,后期剥离比例逐步增长,直至业务全部剥离。
    节税成果
    2016年A公司经过业务的剥离,将50%的业务转到子公司B,全年财务数据与节税金额如下表。
    项目 A公司财务数据 B(子公司)财务数据
    经营收入 4000 4000
    利润总额 1500 1500
    所得税率 25% 25%
    企业所得税 375 375
    净利润 1125 1125
    增值税 200 200
    税负总额 575 575
    财政奖励 / 150
    实际缴税 575 425
    节税金额 575-425=150
    实际节税比例 13.04%
    (单位:万元)
    节税方案
    1.案例回顾:深圳某投资公司,决定在2017年投资广东一部分成长型企业。若这部分企业成长较快,达到企业上市条件,那么该投资公司在取得高额的资本溢价后,需缴纳企业所得税,同时需缴纳较重的增值税及附加税。该投资公司高层希望找出合法合理的节省税收的方案。
    2.案例分析:投资企业属于宁波财政扶持企业,针对不同税种进行税收扶持,选哪儿建议该深圳投资公司在宁波设立全资子公司以享受政策,再由子公司对母公司通过免税股息分红的方式使母公司享受优惠政策。
    节税成果
    经选哪儿分析,预计该投资公司2018年末取得投资收益,预估利润为15000万元,增值税额为450万元。
    项目 若企业享受优惠政策 若无优惠政策支持
    企业所得税 15000×25%=3750 15000×25%=3750
    增值税 450 450
    地方留成税额 3750×40%+450×50%=1725 /
    财政奖励金额 3750×40%×90%+450×50%×90%=1552.50 /
    实际需缴纳税额 3750+450-1552.20=267.50 4200
    实际为企业合理节税金额 4200-2647.50=1552.50
    实际节税比例 36.96%
    (单位:万元)
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    SERVICE FLOW
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    咨询热线:4001686016
    TAX SAVING ZONE
    节税地区
    • 华东
    • 华北
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    • 华南
    • 西南
    • 西北
    • 东北
    服务地区
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    HOTSPOT ISSUES
    热点问答
    • Q:企业可以在园区注册,其他地方办公吗?
      A:园区可进行虚拟注册,即可在园区注册,在其他地方办公。
      Q:园区能跟企业签订产业扶持奖励协议吗?
      A:能,在企业确定落户园区后,园区会跟企业签订产业扶持奖励协议,上面注明园区与企业的承诺,并加盖园区公章。
      Q:园区能为注册企业提供哪些服务?
      A:园区有专业的团队为企业免费提供公司注册全程服务,并有会计师事务所提供专业财税服务。
      Q:在园区注册内置企业有哪些必须的费用?
      A:企业注册费用根据企业性质和注册资本的大小不同而有差异。涉及到必须缴纳的费用有:银行费用,刻章费 ,地税报税CA证书,共计960元,200元,300元,1760元
      Q:在园区注册要多长时间?
      A:按正常流程企业递交资料至拿到营业执照要7个工作日,若企业因业务需要急需使用相关证照,最快能当天发放营业执照,一周内开发票。
      Q:园区能协助企业办理一般纳税人么?企业办理一般纳税人的办理流程是怎样的?办理完成大概需要多久的时间?
      A:步骤:营业执照下发后,园区代理协助企业三天内搜集法人的身份证、营业执照正本、副本和公司财务章、法人章、公章和发票章,在国税大厅进行办理,当天即可办完,无需其他费用,也无需企业进行约谈,若后期需办理增版增量,则需法人到场约谈。
    • Q:企业申请财税奖励返还需要哪些申报材料?
      A:盖公章的税单复印件和企业的收据。
      Q:公司核名需要什么资料?
      A:企业需要提供填写完整的注册申请表,法人、股东身份证原件以及财务负责人身份证复印件。
      Q:企业在园区享受财税奖励政策可以享受多长时间?
      A:园区对于注册项目的奖励政策会一直持续。
      Q:影视文化公司在园区要怎么注册?
      A:如果是一般的影视策划公司,与科技公司注册一样,只需要提供公司名称、股东、法人等资料;如果需要进行影视制作、发行,则需要办理相关前置审批,获得影视制作、发行经营许可证。办理时间约20个工作日,需要提供相关工作人员的简历或者专业证书,企业注册资本需要达到300万。
      Q:园区高新技术企业有哪些政策,需要达到怎样的条件?
      A:高新技术企业企业所得税按15%征收企业所得税。需达到的条件:具有大学专科以上学历的科技人员占企业当年职工总数的30%以上,其中研发人员占企业当年职工总数的10%以上;最近一年销售收入小于5000万元的企业,比例不低于6%;其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研发开发费用总额的比例不低于60%;高新技术产品(服务)收入占企业当年总收入的60%以上。
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